Jaarstukken 2018

Leefbaarheid

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

Openbare orde en veiligheid

  • Positie in rangorde onveilige steden; AD misdaadmeter (24) (Streefwaarde: uit de top 15).
  • Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.
  • De uitvoering van de persoonsgerichte aanpak binnen het Zorg- en veiligheidshuis.
  • Aanpak ondermijnende criminaliteit (casuïstiekaanpak, intensieve leefbaarheidsaanpak, weerbare overheid).
  • Aanpak High Impact Crimes.
  • Tegengaan van radicalisering en polarisatie.
  • Terugdringen aantal incidenten overlast o.a. van personen met verward gedrag.
  • Dadergerichte aanpak (huiselijk) geweldplegers.
  • Bevorderen veiligheidsbeleving.

Wijkgericht werken

  • Doorontwikkeling wijkgericht werken.
  • Samenwerking in de keten.
  • Slagkracht kleine knelpunten.
  • Afstemming wijkaanpak en stedelijk beleid.
  • Kennisdeling en samenwerking tussen burgers en professionals.
  • Versterken wijkaanpak door inzet Pacten en wijkagenda's.

Sport

  • De sportexploitatie is op orde.
  • Hogere bezoekersaantallen in de gemeentelijke sportaccommodaties.
  • Voorbereiding van de nieuwe sportvisie.
  • Het Europees kampioenschap Cross Country, het WK IJshockey en het ONK zwemmen zijn een succes geweest.
  • Leegstand horeca binnen enkele sportaccommodaties is voorkomen door als gemeente zelf in deze accommodaties de horeca te faciliteren.
  • Bestrijden vandalisme bij openstellen buitensportaccommodaties.
  • Het ontwikkelen van Urban sport en culture.
  • Verbinden van Sport in het sociale domein.

Duurzaamheid, milieu en afval

Energietransitie

  • Vaststelling van de eerste versie van de RES (regionale energie strategie). In het laatste kwartaal is begonnen met het vervolg: de REKS (inclusief klimaatadaptatie).
  • Ontwikkeling van een regionale energiebesparingsaanpak.
  • Regionale afspraken over 2% duurzame energie opwek per jaar.
  • 10-15% van de woningen in Tilburg die zijn aangesloten op het warmtenet zijn voorzien van duurzame warmte.
  • Ondertekening van twee Green deals: Vossenberg –Kraaiven en Green Deal Amernet.
  • Start van de aanpak aardgasvrije wijken in vijf wijken: Quirijnstok, Theresia, ’t Zand, De Kuil in Udenhout en De Blaak.
  • Subsidietoekenning vanuit het Rijk voor de aardgasvrije wijk Quirijnstok van € 3,8 miljoen, met het eerste energietransitieplan.

Circulaire Economie

  • Vaststelling van de agenda 2018 Tilburg Circulair met verschillende acties in drie circulaire trajecten: Circulair ondernemen, Circulair consumeren, Circulaire Eigen organisatie.

Afval

  • Uitvoering van de laatste maatregelen uit Afvalbeleid Spoor 2.
  • Ondergrondse containers bij hoogbouw met toegangsregistratie.
  • Flinke verlaging van de hoeveelheid klachten over stank en maden door de verzending van 70.000 brieven met biozakjes.  
  • Verlaging van hoeveelheid restafval met 8 kg per inwoner (van 154 kg naar 146 kg) in 2018.   

Bodem

  • Onderzoek van de laatste spoedlocaties is in een vergevorderd stadium en de laatste beschikkingen worden in 2019 verwacht.
  • Eerste sanering is in 2018 voorbereid tot aanbesteding.

Geluid

  • Actualisatie en bestuurlijke accordering van het Actieplan Geluid.

Externe veiligheid

  • Uitvoering integrale beleidsactualisatie van de ruimtelijke milieuaspecten.

Energietransitie

  • Verwachting is dat de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd onvoldoende zijn om de gestelde doelen te halen.
  • Te grote risico’s voor boring naar geothermie nabij Wijkevoort, waardoor er niet geboord wordt.
  • Visie en actieprogramma voor zon- en windparken.

Circulaire Economie

  • Afwezigheid van geschikte instrumenten om de voortgang van circulaire economie te meten.

Afval

  • Bij een aantal wijkparkjes wordt regelmatig illegaal afval bijgeplaatst wat leidt tot overlast voor de directe omgeving en extra opruimkosten.

Bodem

  • Nog niet alle van de in 2018 geplande beschikkingen m.b.t. spoedlocaties zijn uitgevoerd.

Geurhinder

  • De doelen voor geurhinder zijn vorig jaar niet gehaald.

Openbare ruimte

  • Oplevering Basis in Beeld, waaruit blijkt dat de openbare ruimte wordt beheerd conform gemaakte afspraken.
  • Verbeterprogramma Meerjarenonderhoudsprogramma (MJP) werpt zijn vruchten af.
  • Uitvoering van grote onderhoudsprojecten, onder andere Ringbaan Noord, Thomas van Aquinostraat en Azuurweg.
  • Beschikbaar stelling van financiële middelen vanuit het bestuursakkoord voor onderhoud.
  • Toename ecologisch beheer.
  • Vergroening basisschoolpleinen, aanleg geveltuintjes en aanplant toekomstbomen in stedelijk gebied.
  • Digitalisering parkeerketen en invoering parkeerregulering in diverse wijken.
  • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en de visie sport, spelen en bewegen zijn nog niet opgesteld.
  • Uitvoering van natuur langs wegen, spoorwegen en waterwegen blijft achter bij de planning.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 3,8 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • Minder middelen Persoonsgerichte Aanpak (V € 0,4 miljoen)
  • Restant middelen reserve veiligheidsbeleid niet benodigd (V € 0,3 miljoen)
  • Sport: Hogere opbrengsten exploitatie binnen- en buitensport, lagere kapitaallasten, nadeel exploitatie horeca  (V € 0,4 miljoen)
  • Inzameling huishoudelijk afval (N € 0,3 miljoen)
  • Minder kosten omgevingsdienst OMWB (V € 0,4 miljoen)
  • Kapitaallasten openbare ruimte (V € 0,6 miljoen)
  • Hogere kosten zwerfvuil en illegale bijplaatsingen (N € 0,4 miljoen)
  • verrekening kosten met reserve afvalstoffenheffing/riolering (€ 0,2 V miljoen)
  • voordelig resultaat parkeerexploitatie en verrekening met reserve (V € 1,1 miljoen / N € 1,1 miljoen)
  • Beleidsmatige overhevelingen Leefbaarheid (V € 0,2 miljoen)
  • Technische overhevelingen programma Leefbaarheid (V € 2,6 miljoen)
  • Overige afwijkingen (N € 0,6 miljoen)