Jaarstukken 2018

Overzicht baten en lasten per taakveld

5.7 Overzicht baten en lasten per taakveld

 

x € 1.000

Totaal

Sociale Stijging

Vestigingsklimaat

Leefbaarheid

Bestuur

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

9.252

-1.904

7.347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.252

-1.904

7.347

0.2

Burgerzaken

7.205

-4.192

3.013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.205

-4.192

3.013

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

11.241

-8.986

2.255

0

0

0

11.241

-8.986

2.255

0

0

0

0

0

0

0.4

Overhead

69.846

-846

69.000

0.5

Treasury

813

-10.239

-9.426

0.61

OZB woningen

650

-19.158

-18.508

0.62

OZB niet-woningen

0

-20.530

-20.530

0.63

Parkeerbelasting

0

-5.001

-5.001

0

0

0

0

0

0

0

-5.001

-5.001

0

0

0

0.64

Belastingen overig

456

-4.905

-4.449

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-438.845

-438.845

0.8

Overige baten en lasten

7.042

-1.098

5.943

0

0

0

-67

-643

-710

0

0

0

7.109

-456

6.653

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

111.460

-145.185

-33.725

22.834

-35.179

-12.345

46.603

-59.554

-12.952

7.617

-10.015

-2.398

34.406

-40.437

-6.030

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

13.087

0

13.087

2.206

0

2.206

3.372

0

3.372

2.980

0

2.980

4.529

0

4.529

0

Bestuur en ondersteuning

231.052

-660.890

-429.837

25.040

-35.179

-10.139

61.148

-69.183

-8.034

10.597

-15.016

-4.418

62.500

-46.989

15.512

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

14.984

-1.544

13.440

0

0

0

-377

0

-377

15.361

-1.544

13.817

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.267

-2.462

11.805

0

0

0

83

-144

-61

14.028

-1.564

12.464

156

-753

-597

1

Veiligheid

29.251

-4.006

25.245

0

0

0

-294

-144

-438

29.389

-3.108

26.281

156

-753

-597

2.1

Verkeer en vervoer

32.416

-2.129

30.287

31

0

31

5.578

-486

5.092

26.509

-1.343

25.166

298

-300

-2

2.2

Parkeren

9.137

-7.355

1.782

0

0

0

-827

-89

-916

9.964

-7.266

2.698

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

93

-72

20

0

0

0

55

-72

-18

38

0

38

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

177

-38

140

0

0

0

74

-38

36

104

0

104

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

22

0

21

0

0

0

22

0

21

0

0

0

0

0

0

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

41.845

-9.595

32.250

31

0

31

4.901

-685

4.216

36.615

-8.610

28.005

298

-300

-2

3.1

Economische ontwikkeling

5.636

-38

5.598

0

0

0

5.636

-38

5.598

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.170

-4.377

2.792

0

0

0

7.170

-4.377

2.792

0

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.225

-261

964

0

0

0

1.225

-20

1.205

0

0

0

0

-241

-241

3.4

Economische promotie

1.116

-795

321

0

0

0

1.097

-369

728

0

0

0

19

-426

-407

3

Economie

15.146

-5.471

9.675

0

0

0

15.128

-4.805

10.323

0

0

0

19

-667

-648

4.1

Openbaar basisonderwijs

1.263

-374

889

1.263

-374

889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

9.216

-299

8.916

9.216

-299

8.916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

22.142

-15.821

6.321

18.539

-11.996

6.543

4

0

4

0

0

0

3.599

-3.825

-226

4

Onderwijs

32.620

-16.494

16.126

29.017

-12.669

16.348

4

0

4

0

0

0

3.599

-3.825

-226

5.1

Sportbeleid en activering

2.810

-851

1.960

0

0

0

0

0

0

2.810

-851

1.960

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

17.324

-7.703

9.622

0

0

0

-3.396

-1.158

-4.554

20.720

-6.545

14.176

0

0

0

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

19.144

-4.710

14.434

0

0

0

18.033

-4.709

13.324

172

0

172

938

-1

938

5.4

Musea

7.621

-799

6.822

0

0

0

6.328

-799

5.529

0

0

0

1.293

0

1.293

5.5

Cultureel erfgoed

357

-297

60

0

0

0

357

-297

60

0

0

0

0

0

0

5.6

Media

7.883

-61

7.822

0

0

0

7.883

-61

7.822

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

13.876

-205

13.670

0

0

0

4.294

-74

4.220

9.488

-37

9.451

94

-94

0

5

Sport, cultuur en recreatie

69.016

-14.626

54.389

0

0

0

33.499

-7.099

26.401

33.191

-7.432

25.758

2.325

-95

2.230

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

34.757

-3.245

31.513

23.605

-125

23.480

3.291

-3.015

276

7.862

-104

7.758

0

0

0

6.2

Wijkteams

17.115

-291

16.824

17.115

-291

16.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

136.977

-105.062

31.915

136.922

-104.895

32.027

0

0

0

0

0

0

56

-167

-112

6.4

Begeleide participatie

31.174

0

31.174

31.174

0

31.174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

12.801

-476

12.325

12.801

-476

12.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.101

0

9.101

9.101

0

9.101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

41.946

-10.700

31.246

32.962

-1.870

31.093

0

0

0

0

0

0

8.983

-8.830

153

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

65.036

-3.882

61.154

62.061

-920

61.141

0

0

0

0

0

0

2.975

-2.962

12

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

76.099

-2.807

73.292

76.099

-2.807

73.292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

821

-160

661

821

-160

661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociaal domein

425.827

-126.624

299.203

402.661

-111.545

291.117

3.291

-3.015

276

7.862

-104

7.758

12.013

-11.960

54

7.1

Volksgezondheid

7.852

-976

6.877

7.399

-11

7.389

453

-965

-512

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

9.537

-14.134

-4.597

0

0

0

840

-2

837

8.697

-47

8.651

0

-14.084

-14.084

7.3

Afval

16.809

-27.964

-11.155

0

0

0

-326

-2

-328

15.033

-3.179

11.854

2.102

-24.783

-22.681

7.4

Milieubeheer

7.220

-1.813

5.407

0

0

0

1.286

-394

891

5.391

-858

4.534

543

-561

-19

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

187

-216

-29

0

0

0

-2

0

-2

189

-216

-27

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

41.606

-45.103

-3.497

7.399

-11

7.389

2.250

-1.364

886

29.311

-4.300

25.011

2.645

-39.429

-36.784

8.1

Ruimtelijke Ordening

5.526

-2.898

2.628

0

0

0

5.171

-2.892

2.279

354

-3

351

2

-3

-2

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

10.963

-14.912

-3.949

0

0

0

10.963

-14.912

-3.949

0

0

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

6.541

-8.775

-2.234

0

0

0

3.082

-166

2.916

85

-34

51

3.374

-8.575

-5.201

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

23.031

-26.586

-3.555

0

0

0

19.216

-17.971

1.246

439

-37

402

3.376

-8.578

-5.202

Totaal

909.394

-909.394

0

464.149

-159.403

304.745

139.144

-104.265

34.879

147.404

-38.607

108.797

86.931

-112.595

-25.664